Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická ZŠ s MŠ Kolta Zš s Mš KOLTA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20240127	potraviny	25,00	bez DPH			27.09.2024	ASKOS	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	27.09.2024	15.10.2024
	Faktúra	1/2017	elektrická energia	170,42	s DPH			11.01.2017	ZSE a.s. Čulenova 6	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	07.02.2017	11.01.2017
	Faktúra	8405080830	elek.ener.	145,21	s DPH			12.10.2022	spp	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	12.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	2022100	služby BOZP,PO	100,00	s DPH			07.10.2022	Ing.Patrik Cimerman	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	07.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	93101553	potraviny	369,09	s DPH			07.10.2022	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	07.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	202201290	potraviny	55,20	s DPH			07.10.2022	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	07.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	202201345	potraviny	27,00	s DPH			12.10.2022	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	12.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	2206526	potraviny	177,82	s DPH			12.10.2022	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	12.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	8405080829	elek.ener.	210,02	s DPH			10.10.2022	spp	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	12.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	22810380	systém BIBLIB	166,80	s DPH		C000000114	12.10.2022	SVOP	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	12.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	200088971	bezp.SIM karta		s DPH			12.10.2022	Jablotron	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	12.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	2022064	služby BOZP,PO	100,00	s DPH			03.10.2022	Ing.Patrik Cimerman	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	03.10.2022	20.10.2022
	Zmluva	C000000114	BIBLIB -školská knižnica	166,80	s DPH			06.10.2022	SVOP	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		20.10.2022
	Faktúra	93101621	potraviny	295,95	s DPH			12.10.2022	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	11.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	52301409	potraviny	28,50	s DPH			20.10.2022	NOMILANDs.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	20.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	2343124	Prenáojm rohoží	41,11	s DPH			20.10.2022	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	20.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	327101379	voda	57,48	s DPH			18.10.2022	zapadoslovenská vodárenská spol.a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	19.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	2201205835	potraviny	257,46	s DPH			18.10.2022	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	19.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	2122240	Data Wex služby softvéru	121,68	s DPH			07.10.2022	datavex	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	07.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	822057	toner	183,55	s DPH			03.10.2022	ELKO	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	03.10.2022	20.10.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2633