Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou Kolta ZŠ s MŠ Kolta Zš s Mš KOLTA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2017	elektrická energia	170,42	s DPH			11.01.2017	ZSE a.s. Čulenova 6	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	07.02.2017	11.01.2017
	Objednávka	23008558	toner,rozošívač	8,86	s DPH			26.04.2023	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.		17.05.2023
	Faktúra	23127	potraviny	296,55	s DPH			28.04.2023	Mäso údeniny-Daja	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	28.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	202300623	potraviny	40,80	s DPH			28.04.2023	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	28.04.2023	28.04.2023
	Objednávka	1/20023 zš	vývoz odpadovej vody		s DPH			14.04.2023	Tomáš Garaj	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		28.04.2023
	Zmluva	zmluva o dielo	program aktualizačného vzdelávania		s DPH			24.04.2023	Edusteps	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		05.05.2023
	Faktúra	93100799	potraviny	327,85	s DPH			05.05.2023	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	05.05.2023	17.05.2023
	Faktúra	20230503	čistiace prostriedky	68,35	s DPH			04.05.2023	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	04.05.2023	17.05.2023
	Objednávka	23008646	čistiace prostriedky	43,42	s DPH			27.04.2023	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ		17.05.2023
	Objednávka	23004822	čistiace prostriedky	24,93	s DPH			05.04.2023	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ		17.05.2023
	Faktúra	20230502	toner,rozošívač	8,86	s DPH			04.05.2023	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	05.05.2023	17.05.2023
	Faktúra	89978325	zákony -príručka	34,40	s DPH			26.04.2023	Poradca s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	28.04.2023	28.04.2023
	Objednávka	23005103	omalovanky,farbičky	12,09	s DPH			06.04.2023	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		17.05.2023
	Objednávka	23008142	dezinfekcia	64,50	s DPH			20.04.2023	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		17.05.2023
	Faktúra	20230504	dezinfekcia,farbičky	76,59	s DPH			04.05.2023	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	05.05.2023	17.05.2023
	Objednávka	23068649	zakladač,metla	59,17	s DPH			27.04.2023	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		17.05.2023
	Faktúra	20230501	zakladač,metla	59,17	s DPH			04.05.2023	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	05.05.2023	17.05.2023
	Faktúra	8412301609	licencia vema	321,24	s DPH			04.05.2023	VEMA	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	05.05.2023	17.05.2023
	Faktúra	8659587436	plyn	947,00	s DPH			04.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	05.05.2023	17.05.2023
	Faktúra	2411166	Prenáojm rohoží	34,81	s DPH			10.05.2023	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	10.05.2023	17.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2881