Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická ZŠ s MŠ Kolta Zš s Mš KOLTA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2017	elektrická energia	170,42	s DPH			11.01.2017	ZSE a.s. Čulenova 6	ZŠ s MŠ Kolta	Ing, Mária Števárová	riaditeľka	07.02.2017	11.01.2017
	Faktúra	202300071	potraviny	60,80	s DPH			26.01.2023	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	26.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	200016287	bezp.SIM karta	10,76	s DPH			12.01.2023	Jablotron	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	18.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	8407499675	elek.ener.	154,64	s DPH			10.01.2023	spp	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	18.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	8407499676	elek.ener. zš	201,92	s DPH			10.01.2023	spp	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	18.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	202300022	potraviny	60,00	s DPH			17.01.2023	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	24.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	93100119	potraviny	451,86	s DPH			24.01.2023	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	24.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	F523003923	učebnice	18,10	s DPH	711712		23.01.2023	preskoly.s,r,o	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	24.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	2301200431	potraviny	246,03	s DPH			24.01.2023	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	26.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	202300124	potraviny	49,80	s DPH			30.01.2023	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	30.01.2023	02.02.2023
	Faktúra	327101837	voda	40,66	s DPH			13.01.2023	zapadoslovenská vodárenská spol.a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	18.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	2321	potraviny	254,80	s DPH			30.01.2023	Mäso údeniny-Daja	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	30.01.2023	02.02.2023
	Faktúra	0251887154	tel.hovor	93,30	s DPH			30.01.2023		ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	30.01.2023	02.02.2023
	Faktúra	2340126273	servisné služby	24,00	s DPH			01.02.2023	abiset s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	02.02.2023	02.02.2023
	Faktúra	70669350	služby zborovňa	169,63	s DPH			01.02.2023	Komenský s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	02.02.2023	02.02.2023
	Faktúra	23VF00734	potraviny	211,23	s DPH			01.02.2023	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	02.02.2023	02.02.2023
	Faktúra	93100192	potraviny	328,65	s DPH			01.02.2023	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	02.02.2023	02.02.2023
	Faktúra	93100192	potraviny	328,65	s DPH			01.02.2023	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	02.02.2023	16.02.2023
	Faktúra	312301243	servisná práca	24,00	s DPH			01.02.2023	abiset s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	02.02.2023	16.02.2023
	Faktúra	2373165	Prenáojm rohoží	30,06	s DPH			13.01.2023	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	18.01.2023	27.01.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2746