Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická ZŠ s MŠ Kolta Zš s Mš KOLTA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	70669350	virtuálna knižnica	119,52	s DPH		VK/09/11/014	29.01.2020	Komenský s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		13.02.2020
	Faktúra	22810380	systém BIBLIB	166,80	s DPH		C000000114	12.10.2022	SVOP	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	12.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	8620559128	plyn	900,00	s DPH		9100073285	08.07.2022	spp	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	11.07.2022	21.07.2022
	Faktúra		plyn		s DPH		9100073285	17.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		13.02.2020
	Faktúra	8601125701	spp plyn	900,00	s DPH		9100073285	04.04.2022	spp	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	05.04.2022	26.04.2022
	Faktúra	8648986817	plyn	984,00	s DPH		9100073285	03.09.2020	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	09.09.2020	11.09.2020
	Objednávka	10/2025	potraviny		s DPH		202506133	12.06.2025	Qvalited	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.		31.07.2025
	Faktúra	2123053	služby datawexu	141,59	s DPH		05/2021	10.01.2023	datawex	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	18.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	0251887154	tel.hovor	93,30	s DPH			30.01.2023		ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	30.01.2023	02.02.2023
	Faktúra	2321	potraviny	254,80	s DPH			30.01.2023	Mäso údeniny-Daja	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	30.01.2023	02.02.2023
	Faktúra	202300124	potraviny	49,80	s DPH			30.01.2023	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	30.01.2023	02.02.2023
	Faktúra	202300071	potraviny	60,80	s DPH			26.01.2023	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	26.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	2340126273	servisné služby	24,00	s DPH			01.02.2023	abiset s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	02.02.2023	02.02.2023
	Faktúra	F523003923	učebnice	18,10	s DPH	711712		23.01.2023	preskoly.s,r,o	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	24.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	93100119	potraviny	451,86	s DPH			24.01.2023	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	24.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	202300022	potraviny	60,00	s DPH			17.01.2023	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	24.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	8407499676	elek.ener. zš	201,92	s DPH			10.01.2023	spp	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	18.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	70669350	služby zborovňa	169,63	s DPH			01.02.2023	Komenský s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	02.02.2023	02.02.2023
	Faktúra	8407499675	elek.ener.	154,64	s DPH			10.01.2023	spp	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	18.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	200016287	bezp.SIM karta	10,76	s DPH			12.01.2023	Jablotron	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	18.01.2023	27.01.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2746