Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická ZŠ s MŠ Kolta	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	70669350	virtuálna knižnica	119,52	s DPH		VK/09/11/014	29.01.2020	Komenský s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		13.02.2020
	Faktúra	22810380	systém BIBLIB	166,80	s DPH		C000000114	12.10.2022	SVOP	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	12.10.2022	20.10.2022
	Faktúra		plyn		s DPH		9100073285	17.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		13.02.2020
	Faktúra	8648986817	plyn	984,00	s DPH		9100073285	03.09.2020	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	09.09.2020	11.09.2020
	Faktúra	8620559128	plyn	900,00	s DPH		9100073285	08.07.2022	spp	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	11.07.2022	21.07.2022
	Faktúra	8601125701	spp plyn	900,00	s DPH		9100073285	04.04.2022	spp	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	05.04.2022	26.04.2022
	Objednávka	10/2025	potraviny		s DPH		202506133	12.06.2025	Qvalited	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.		31.07.2025
	Faktúra	2123053	služby datawexu	141,59	s DPH		05/2021	10.01.2023	datawex	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	18.01.2023	27.01.2023
	Objednávka	20/2022	oprava myčky šj		s DPH			30.08.2022	coop servis spol.s.r o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.		27.09.2022
	Faktúra	20221569	oprava myčky šj	213,66	s DPH			14.09.2022	coop servis spol.s.r o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	19.09.2022	27.09.2022
	Faktúra	70669350	bez kriedy plus -poskytnutie služby	24,00	s DPH			16.09.2022	Komenský s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	19.09.2022	27.09.2022
	Faktúra	2209089	žinienky,skrinky,úložné boxy	3 483,80	s DPH	2022080035		19.09.2022	insGraf	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	19.09.2022	27.09.2022
	Faktúra	202201171	potraviny	27,00	s DPH			19.09.2022	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	19.09.2022	27.09.2022
	Faktúra	22VF05927	potraviny	100,95	s DPH			19.09.2022	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	19.09.2022	27.09.2022
	Faktúra	02092022	maliarsko-natieračské práce	630,00	s DPH			16.09.2022	Zoltán Mesároš	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	19.09.2022	27.09.2022
	Faktúra	2209090	vankúše	1 292,40	s DPH			20.09.2022	insGraf	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	20.09.2022	27.09.2022
	Faktúra	20220943	valec do tlačiarne	17,10	s DPH			20.09.2022	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	20.09.2022	27.09.2022
	Faktúra	202214811	riadenie a rozvoj mš	45,15	s DPH			20.09.2022	RAABE	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	20.09.2022	27.09.2022
	Faktúra	20220942	čistiace prostriedky	92,56	s DPH			20.09.2022	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	20.09.2022	27.09.2022
	Faktúra	20220073	zapožičanie maskotov	100,00	s DPH			20.09.2022	mojmaskot	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.Mária Čomorová-Rožová B.c	riaditeľka MŠ	20.09.2022	27.09.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2589