Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou Kolta ZŠ s MŠ Kolta Zš s Mš KOLTA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	70669350	virtuálna knižnica	119,52	s DPH		VK/09/11/014	29.01.2020	Komenský s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		13.02.2020
	Faktúra	22810380	systém BIBLIB	166,80	s DPH		C000000114	12.10.2022	SVOP	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	12.10.2022	20.10.2022
	Faktúra	8601125701	spp plyn	900,00	s DPH		9100073285	04.04.2022	spp	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	05.04.2022	26.04.2022
	Faktúra	8648986817	plyn	984,00	s DPH		9100073285	03.09.2020	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	09.09.2020	11.09.2020
	Faktúra	8620559128	plyn	900,00	s DPH		9100073285	08.07.2022	spp	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	11.07.2022	21.07.2022
	Faktúra		plyn		s DPH		9100073285	17.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka		13.02.2020
	Objednávka	10/2025	potraviny		s DPH		202506133	12.06.2025	Qvalited	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.		31.07.2025
	Faktúra	2123053	služby datawexu	141,59	s DPH		05/2021	10.01.2023	datawex	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	18.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	202300425	potraviny	38,60	s DPH			14.03.2023	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	22.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	02/2023	čistiace a kuchynske potreby	200,15	s DPH			03.04.2023	Kvety Andrea	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	12.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	23VF01668	potraviny	190,96	s DPH			15.03.2023	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	15.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	8640184411	plyn	947,00	s DPH			12.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	12.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	20230398	čistiace prostriedky	370,47	s DPH			12.04.2023	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	12.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	93100588	potraviny	531,40	s DPH			12.04.2023	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	12.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	8417247549	elek.ener.02	445,94	s DPH			12.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	12.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	8417247550	elek.ener. zš	503,65	s DPH			12.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	12.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	202300508	potraviny	28,40	s DPH			12.04.2023	Fibor s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	14.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	2401693	Prenáojm rohoží	47,59	s DPH			12.04.2023	Lindstrom s.r.o.	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	13.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	23003	kontrola a oprava hasiacích prístrojov	1 597,65	s DPH			12.04.2023	Ing.Kevin Turček PROBEZ	ZŠ s MŠ Kolta	Ing.Aurélia Matkovičová	riaditeľka	14.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	23VF02507	potraviny	162,56	s DPH			18.04.2023	Mirkom s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	ILda Svrčeková	vedúca Š.J.	18.04.2023	18.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2851