Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou Kolta ZŠ s MŠ Kolta Zš s Mš KOLTA	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202510637	potraviny	8,89	s DPH			11.11.2025	Qvalited	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	14.11.2025	08.01.2026
	Zmluva	102025	kupa a predaj potravinového tovaru		s DPH			11.11.2025	Qvalited	Zš s Mš KOLTA	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.		18.11.2025
	Faktúra	2501207043	potraviny	211,69	s DPH			11.11.2025	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	18.11.2025	08.01.2026
	Faktúra	202501726	potraviny	90,50	s DPH			11.11.2025	fibor	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	14.11.2025	08.01.2026
	Faktúra	7142034963	elek.ener.	343,36	s DPH			10.11.2025	ZSE Energia,a.s.,	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	11.11.2025	08.01.2026
	Faktúra	7142034962	elek.ener.	354,17	s DPH			10.11.2025		ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	11.11.2025	08.01.2026
	Faktúra	93101780	potraviny	9,90	s DPH			10.11.2025	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	14.11.2025	08.01.2026
	Faktúra	93101779	potraviny	432,44	s DPH			10.11.2025	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	14.11.2025	08.01.2026
	Faktúra	5100006279	potraviny	189,84	s DPH			10.11.2025	Ing.Július Beke-Mäso -údeniny	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	11.11.2025	08.01.2026
	Faktúra	202510515	potraviny	33,46	s DPH			10.11.2025	Qvalited	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	11.11.2025	08.01.2026
	Faktúra	8631852524	plyn	1 339,00	s DPH			07.11.2025	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	07.11.2025	08.01.2026
	Faktúra	62/2025	hudobno -zábav.program pre mš	230,00	s DPH			06.11.2025	simsala	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	07.11.2025	08.01.2026
	Faktúra	93101710	potraviny	432,55	s DPH			04.11.2025	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	04.11.2025	08.01.2026
	Faktúra	93101711	potraviny	6,49	s DPH			04.11.2025	COOP Jednota SD	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	04.11.2025	08.01.2026
	Faktúra	20251206	kancelarske potreby	100,23	s DPH			04.11.2025		ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	04.11.2025	08.01.2026
	Faktúra	5100006092	potraviny	161,28	s DPH			03.11.2025	Ing.Július Beke-Mäso -údeniny	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.		08.01.2026
	Faktúra	0251887154	tel.hovor	96,16	s DPH			03.11.2025	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	04.11.2025	08.01.2026
	Faktúra	202501634	potraviny	78,50	s DPH			03.11.2025	fibor	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	04.11.2025	08.01.2026
	Objednávka	10/2025	hudobno -zábav.program pre mš		s DPH			30.10.2025	simsala	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka		08.01.2026
	Faktúra	5100005869	potraviny	95,37	s DPH			28.10.2025	Ing.Július Beke-Mäso -údeniny	Zš s Mš KOLTA	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	28.10.2025	29.10.2025

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/2851