Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Stredná odborná škola pedagogická ZŠ s MŠ Kolta	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5100004843	potraviny	148,26	s DPH			26.09.2025	Ing.Július Beke-Mäso -údeniny	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	26.09.2025	30.09.2025
	Faktúra	2501205650	potraviny	176,93	s DPH			26.09.2025	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	26.09.2025	30.09.2025
	Faktúra	1020250244	servisné prace -elektroinštalacie	73,80	s DPH	telefonicky		25.09.2025	Štrba company	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	26.09.2025	30.09.2025
	Objednávka	562233439	vysavač	211,75	s DPH			23.09.2025	alza	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka		30.09.2025
	Faktúra	5413959371	vysávač	211,75	s DPH			25.09.2025	alza	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	26.09.2025	30.09.2025
	Faktúra	2025VF0624	školský stôl,školská lavica	723,25	s DPH			23.09.2025	K-Ten,kovo,s.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	24.09.2025	30.09.2025
	Faktúra	22602085	stôl,stoličky	293,95	s DPH			23.09.2025	NOMILANDs.r.o	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	24.09.2025	30.09.2025
	Faktúra	7122375125	elek.ener.	133,23	s DPH			08.09.2025	ZSE Energia,a.s.,	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	09.09.2025	29.09.2025
	Faktúra	5100004516	potraviny	153,66	s DPH			12.09.2025	Ing.Július Beke-Mäso -údeniny	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	17.09.2025	29.09.2025
	Faktúra	202501303	potraviny	36,00	s DPH			12.09.2025	fibor	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	12.09.2025	29.09.2025
	Faktúra	0251887154	tel.hovor	93,11	s DPH			05.09.2025	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	09.09.2025	29.09.2025
	Faktúra	8631764773	plyn	1 339,00	s DPH			05.09.2025	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	09.09.2025	29.09.2025
	Faktúra	357101129	voda	42,18	s DPH			09.09.2025	zapadoslovenská vodárenská spol.a.s.	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	09.09.2025	29.09.2025
	Objednávka	112712	toner		s DPH			03.09.2025	INTERNET MANIA	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka		29.09.2025
	Faktúra	7122375124	elek.ener.	138,66	s DPH			08.09.2025	ZSE Energia,a.s.,	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	09.09.2025	29.09.2025
	Faktúra	20250965	školske potreby	210,75	s DPH			02.09.2025	ETON Konštantín Kukan	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka	09.09.2025	29.09.2025
	Faktúra	202507253	potraviny	134,99	s DPH			02.09.2025	Qvalited	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	09.09.2025	29.09.2025
	Faktúra	202507846	potraviny	140,69	s DPH			12.09.2025	Qvalited	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	17.09.2025	29.09.2025
	Faktúra	2501204883	potraviny	184,22	s DPH			02.09.2025	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766	ZŠ s MŠ Kolta	Zuzana Vojtechová	vedúca Š.J.	09.09.2025	29.09.2025
	Zmluva	20252144	poskytnutý finančný príspevok "Krúžok varenia"	900,00	s DPH			22.09.2025	Nadácia Centra pre filantropiu	ZŠ s MŠ Kolta	Mgr.et Mgr.Mária Rožová Čomorová	riaditeľka		29.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2589